【立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标】“办公楼运行维修费”项目

浏览次数： 信息来源： 市自然资源和规划局 发布时间：2024-05-23 10:19 字号： 大 中 小

（1）项目概述。项目主要用于办公楼运行支出，主要有水费、电费、物业管理费。

（2）立项依据。淮行管（2011）8号。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局杜集分局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。项目主要用于办公楼运行支出，主要有水费、电费、物业管理费。

（6）年度预算安排：8.99万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

办公楼运行维修费

主管部门   及代码

201淮北市自然资源和规划局

实施单位

淮北市自然资源和规划局杜集分局

项目来源

1-本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

8.99

   其中：财政拨款

 

         上年结转

 

         其他资金

8.99

年度
目标

目标1：改善办公环境，确保大楼正常运转。
目标2：提高财政管理科学化、规范化水平。
目标3：保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：服务人数数量

≥150人

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定

时效指标

指标1：办公大楼运转及时性

大楼楼房管理完善、设备设施保养及时

成本指标

指标1：项目总成本

≤8.99万元

效益指标

经济效益指标

指标1：改善办公环境

良好

社会效益指标

指标1：对办公环境的改善或提升程度

良好

生态效益指标

指标1：水电能耗节约率

90%

可持续影响指标

指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度

保障机关正常运转

满意度指标

满意度指标

指标1：各行业单位满意度

≥95%

 

29、“单位劳务保障支出”项目

（1）项目概述。2次行政区划调整未入编人员经费：2005年10月，淮北市国土资源局对所辖事业单位实行垂直管理，并进行入编定岗考试，由于行政区划调整，乡镇合并，原有四个国土所变为3个，受编制限制，其中王峰等人未能入编。以上人员一直在原工作岗位工作，正常参加年度考核。1、全年工资；2、绩效工资；3、社会保障缴费(含基本医疗、生育、工伤、失业、大病医疗)4、养老保险；5、住房公积金共(含住房补贴)；6、一次性奖励；公务费定额，工会经费，职工教育经费元，福利费，独生子女费；遗属补助和临时人员工资。

（2）立项依据。市长办公会会议纪要,皖人社发【2015】34号 关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行补贴的通知。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局烈山分局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。2次行政区划调整未入编人员经费

（6）年度预算安排：69万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

单位劳务保障支出

主管部门   及代码

201-淮北市自然资源和规划局

实施单位

淮北市自然资源和规划局烈山分局

项目来源

1-本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

69

   其中：财政拨款

 

         上年结转

 

         其他资金

69

年度

目标

保障原上划待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性

 

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

待岗人员及其他劳务支出

 

保障所有待岗人员各项支出

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定

时效指标

指标1：经费支出时效性

按人社部门核定的工资社保和相关政策及时足额支付

成本指标

指标1：项目总成本

69万元

效益指标

经济效益指标

指标1：促进经济发展

全民推进自然资源工作可持续发展，促进经济发展

社会效益指标

指标1：保障机构正常运行

较高

生态效益指标

指标1：生物多样性

无影响

可持续影响指标

指标1：待岗人员支出长期保障

持续保障待岗人员支出

满意度指标

满意度指标

指标1：职工满意度

100