2021年部门预算情况说明

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市自然资源和规划局本级2021年财政拨款收支预算30180.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款30180.7万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入30180.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出102.98万元，占0.34%；卫生健康支出61.54万元，占0.21%；住房保障支出118.89万元，占0.39%；城乡社区支出29092.16万元，占96.39%；自然资源海洋气象等支出805.13万元，占2.67%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市自然资源和规划局本级2021年一般公共预算拨款30180.7万元，比2020年预算拨款增加12799.75万元，增长73.64%，原因主要是“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”增加支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出102.98万元，占0.34%，比2020年预算增加6.76万元，增长7.03%，原因主要是新增招录人员。

2.卫生健康支出61.54万元，占0.21%，比2020年预算增加10.43万元，增长20.41%，原因主要是新增招录人员。

3.住房保障支出118.89万元，占0.39%，比2020年预算增加6.68万元，增长5.95%，原因主要是新增招录人员。

4.城乡社区支出29092.16万元，占96.39%，比2020年预算增加12685.16万元，增长77.32%，原因主要是“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”增加支出。

5.自然资源海洋气象等支出805.13万元，占2.67%，比2020年预算增加90.72万元，增长12.7%，原因主要是新增招录人员增加基本支出和项目支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市自然资源和规划局本级2021年一般公共预算基本支出877.24万元，其中：

工资福利支出687.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出128.6万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助60.75万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市自然资源和规划局本级2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市自然资源和规划局本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市自然资源和规划局本级2021年收支总预算30913.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入30180.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入732.53万元，支出包括：社会保障和就业支出146.04万元、卫生健康支出75.8万元、城乡社区支出29092.16万元、自然资源海洋气象等支出1439.55万元、住房保障支出159.68万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮北市自然资源和规划局本级2021年收入预算30913.23万元，其中：

一般公共预算拨款收入30180.7万元，占97.63%，比2020年预算增加12799.75万元，增长73.64%，原因主要是“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”增加支出；

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是没有政府性基金预算拨款收入；

纳入专户管理非税收入732.53万元，占2.37%，比2020年预算减少155.8万元，下降17.54%，原因主要是由专户资金安排的项目支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮北市自然资源和规划局本级2021年支出预算30913.23万元，比2020年预算增加12643.95万元，增长69.21%，原因主要是“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”增加支出。其中，基本支出1199.59万元，占3.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出29713.64万元，占96.12%，主要用于局本级和局属事业单位项目支出。